Impostos sobre vendas: Os principais e como afetam a precificação do seu produto!
Confira aqui como você pode reduzir seus impostos sobre vendas para comércios!
Certamente, os impostos sobre vendas para comércios, são uma das taxas e despesas mais desejadas a serem reduzidas pelos empresários.
Dessa forma, iremos te apresentar tudo que envolve os impostos sobre vendas para comércios, para que você fique beminformado! Leia e saiba mais!
O que é e quais são os impostos sobre vendas para comércios?
Primeiramente, em seguida, te apresentaremos quais são os impostos sobre vendas e o que são:
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços):
Em suma, este é um imposto estadual aplicado à venda de mercadorias e a alguns serviços de transporte e comunicação.
Desse modo, as taxas variam, conforme o estado e o tipo de produto, podendo chegar a até 25%. Em certos casos, ocorre a substituição tributária, transferindo a responsabilidade pelo recolhimento do imposto para o fabricante.
ISS (Imposto Sobre Serviços):
Decerto, trata-se de um imposto municipal que incide sobre a prestação de serviços de qualquer natureza, com exceção dos que já são tributados pelo ICMS.
Dessa maneira, as alíquotas variam conforme o município e o serviço, geralmente situando-se entre 2% e 5%.
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados):
De fato, é um imposto federal que recai sobre produtos industrializados, sejam eles nacionais ou importados.
Certamente, as alíquotas variam conforme o tipo de produto e sua classificação fiscal, podendo ser reduzidas ou aumentadas.
PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social):
Em resumo, são contribuições federais, que incidem sobre o faturamento das empresas.
Dessa forma, as taxas variam conforme o regime tributário da empresa, oscilando entre 0,65% e 3% para o lucro presumido e entre 1,65% e 7,6% para o lucro real.
IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido):
A princípio, são tributos federais, que recaem sobre o lucro das empresas.
Dessa forma, as alíquotas variam conforme o regime tributário da empresa, sendo de 15% e 9% para o lucro presumido e real, com uma taxa adicional de 10% sobre qualquer lucro que ultrapasse R$ 20 mil por mês.
Saiba como economizar mais em:
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Como os impostos sobre vendas para comércios afetam na precificação?
Os impostos sobre vendas têm um impacto significativo no cálculo de preços para as empresas, pois introduzem um custo adicional, que necessita ser incorporado ao determinar o valor de venda.
Caso os cálculos dos impostos não sejam efetuados com precisão, a organização corre o risco de incorrer em prejuízos financeiros e de perder competitividade no mercado.
Para evitar tais contratempos, é imperativo que a empresa esteja a par das alíquotas tributárias associadas a cada produto ou serviço que oferece, assim como do regime tributário sob o qual opera.
Além disso, é fundamental considerar outros fatores, que exercem influência sobre a precificação, incluindo custos fixos e variáveis, a margem de lucro desejada, a demanda do mercado e a concorrência.
Uma abordagem eficaz para calcular o preço de venda, considerando os impostos sobre vendas, consiste em utilizar a seguinte fórmula:
Preço de venda = [(Custo do produto + Despesas variáveis) / (1 – Margem de lucro)] x (1 + Impostos sobre vendas)
Por exemplo, suponha que uma loja venda um televisor, com um custo de R$ 800, despesas variáveis de R$ 100, uma margem de lucro de 25% e uma taxa de impostos sobre vendas de 10%.
O cálculo do preço de venda para o televisor seria o seguinte:
Preço de venda = [(800 + 100) / (1 – 0,25)] x (1 + 0,10) = R$ 1.100
Assim, o preço de venda do televisor, considerando os impostos sobre vendas, seria de R$ 1.100.
Quais os principais passos para reduzir os impostos sobre vendas para comércios?
Finalmente, para você que deseja reduzir os seus impostos sobre vendas, iremos te apresentar alguns passos essenciais:
Primeiramente, selecionar o regime tributário mais apropriado para a empresa, considerando o seu faturamento, a natureza da atividade, a estrutura societária e a incidência de impostos sobre vendas.
Os principais regimes tributários disponíveis são o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real.
Em segundo lugar, elaborar um planejamento estratégico para as aquisições e as vendas, a fim de aproveitar os incentivos fiscais, tais como isenções, reduções, créditos tributários e a compensação de impostos.
Por exemplo, é possível adquirir produtos de fornecedores, que já efetuaram o recolhimento do ICMS por substituição tributária, ou comercializar mercadorias em estados que possuam alíquotas de ICMS mais baixas.
Por fim, manter um controle rigoroso e documentar as operações fiscais, de maneira precisa e transparente, emitindo as notas fiscais eletrônicas, calculando corretamente os tributos devidos e efetuando os pagamentos pontualmente.
Assim, isso evita a aplicação de multas, juros e sanções por parte da autoridade fiscal.
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