Planejamento tributário: 3 auxílios cruciais da contabilidade!

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Como a Contabilidade Pode Impulsionar o Planejamento Tributário de Empresas desde o Primeiro Dia!

Você quer fazer o seu planejamento tributário, mas tem dificuldades? Então, leia nosso artigo e saiba como a contabilidade te auxilia! 

Com toda certeza, o planejamento tributário, é uma das tarefas para as empresas que desejam economizar com impostos.

Entretanto, o planejamento tributário pode ser uma tarefa extremamente burocrática e específica para os empresários que não o dominem.

Desse modo, em seguida, iremos te apresentar o que é, a importância, os principais passos e como uma contabilidade te auxilia no planejamento tributário! Confira! 

O que é o planejamento tributário?

Em resumo, o planejamento tributário é uma estratégia que visa otimizar as atividades financeiras de uma empresa, para reduzir a carga fiscal, ou adiar o pagamento de impostos. 

Em princípio, ele se divide em três categorias:

Planejamento tributário operacional: 

De fato, este tipo de planejamento é executado no cotidiano da empresa ou pessoa física, conforme as regulamentações fiscais vigentes e o cumprimento das obrigações acessórias. 

Por exemplo, ele inclui a correta emissão de notas fiscais, a utilização de créditos tributários disponíveis e o pagamento pontual dos impostos.

Planejamento tributário estratégico: 

A princípio, essa abordagem é aplicada antes da ocorrência do evento tributável, ou seja, antes da realização da atividade econômica sujeita a tributação. 

Decerto, isso envolve a escolha do regime tributário mais benéfico como:

Além disso, a seleção da estrutura jurídica mais apropriada como:

  • Sociedade limitada
  • Sociedade anônima

Por fim, a execução de operações de reestruturação societária, como fusões, cisões e incorporações.

Planejamento tributário defensivo: 

Finalmente, esse tipo de planejamento ocorre após a ocorrência do evento tributável, ou seja, após a conclusão da atividade econômica que gerou a obrigação fiscal. 

Desse modo, isso envolve a:

  • Contestação de autuações fiscais;
  • Solicitação de compensações;
  • Restituições de impostos pagos indevidamente;
  • Adesão a programas de parcelamento ou anistia fiscal.

Saiba mais sobre regime tributário em: 

Qual a importância do planejamento tributário?

Certamente, o planejamento tributário em empresas desempenha um papel crucial por diversas razões:

Redução dos custos operacionais: 

Ademais, ao minimizar os pagamentos de impostos ou adiar seu vencimento, tanto empresas como pessoas físicas conseguem aumentar sua margem de lucro e renda disponível. 

Assim, isso, por sua vez, melhora a competitividade e a capacidade de investimento.

Reforço da segurança jurídica: 

Sobretudo, ao aderir às normas fiscais e evitar práticas ilegais ou abusivas, é possível reduzir os riscos associados a penalidades, multas e sanções administrativas ou judiciais, tanto para empresas como para pessoas físicas.

Aproveitamento de oportunidades de mercado: 

Conquanto, ao compreender as regras fiscais e as alternativas disponíveis, empresas e indivíduos podem identificar e explorar as melhores opções para conduzir suas atividades econômicas. 

Dessa maneira, isso permite tirar vantagem dos benefícios fiscais e das vantagens competitivas oferecidas pelo sistema tributário.

Principais passos para um planejamento tributário?

Para realizar um planejamento tributário eficaz, é necessário seguir os seguintes passos:

Diagnóstico da situação atual:

  • Analisar a situação econômica e financeira da empresa ou pessoa física;
  • Avaliar o atual enquadramento tributário;
  • Levantar os dados contábeis e fiscais dos últimos períodos;
  • Verificar o cumprimento das obrigações acessórias;
  • Identificar os principais impostos pagos e os fatos geradores correspondentes.

Estudo das normas fiscais aplicáveis:

  • Pesquisar e interpretar as normas fiscais vigentes, em âmbito federal, estadual, municipal e internacional, se aplicável;
  • Compreender conceitos, critérios, alíquotas, bases de cálculo, prazos, isenções, deduções, créditos e benefícios fiscais relacionados aos impostos incidentes nas atividades econômicas.

Simulação de cenários alternativos:

  • Comparar diferentes opções de planejamento tributário, considerando aspectos legais, econômicos e financeiros;
  • Projetar os resultados esperados para cada alternativa, avaliando seu impacto na carga tributária, no fluxo de caixa, na rentabilidade e na viabilidade das atividades.

Implementação do plano de ação:

  • Executar as medidas necessárias para aplicar o planejamento tributário escolhido;
  • Realizar alterações contratuais, societárias, contábeis ou operacionais conforme necessário;
  • Comunicar as mudanças às autoridades fiscais competentes.

Como uma contabilidade pode ajudar a reduzir custos tributários?

Uma contabilidade desempenha um papel fundamental na minimização dos custos tributários, atuando de diversas maneiras:

Orientando sobre as normas fiscais: 

A contabilidade atua como um guia valioso, esclarecendo dúvidas e fornecendo orientações relacionadas às normas fiscais aplicáveis à entidade ou indivíduo. 

Ela se mantém atualizada em relação a mudanças legislativas e jurisprudenciais, que podem impactar o planejamento tributário.

Elaborando o planejamento tributário: 

A contabilidade consegue elaborar um planejamento tributário abrangente, percorrendo as etapas mencionadas anteriormente e propondo as melhores soluções para reduzir a carga tributária, de forma eficiente.

Acompanhando o desempenho fiscal: 

A contabilidade realiza um acompanhamento contínuo do desempenho fiscal da empresa ou pessoa física, monitorando os indicadores de eficácia e eficiência do planejamento tributário. 

Quando necessário, sugere ajustes ou correções para otimizar a situação fiscal.

Tenha apoio de uma contabilidade eficiente! 

Nós, da Fênix Assessoria Contábil, te auxiliamos na escolha e definição tão fundamental para o pagamento de impostos em sua empresa.

Estamos há mais de 20 anos te fornecendo qualidade e excelência em nossos serviços! Conte com nossos serviços especializados e evite despesas desnecessárias com impostos!  

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Descubra como a contabilidade pode reduzir despesas desde o início. Planejamento tributário eficaz para novas empresas! Saiba mais imediatamente!
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