Enquadramento tributário: 7 dicas cruciais para escolher!

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Desvendando o Segredo: Descubra o Enquadramento Tributário Mais Econômico para Sua Empresa!

Você não sabe qual o melhor enquadramento tributário? Então leia nosso artigo e saiba tudo sobre!

Certamente, o enquadramento tributário, é extremamente essencial para todos os empresários.

Todavia, a maioria dos empresários, não sabem como escolher da maneira correta o seu enquadramento tributário.

Dessa forma, decidimos escrever este artigo para que você evite possuir problemas tributários futuros ou dificuldades.

Confira a seguir e domine tudo sobre esse assunto!

O que é enquadramento tributário? 

A princípio, o enquadramento tributário, está se referindo a classificação de uma empresa em uma categoria específica da tributação.

Em princípio, isso envolve a determinação de um regime fiscal que será aplicado a empresa, considerando diversos fatores como:  

  • Tipo de atividade;
  • Receita anual;
  • Estrutura organizacional.

Em primeiro lugar, muitos sistemas tributários, existem diferentes regimes de tributação, que pode aplicar em diferentes tipos de negócios ou situações.

Por exemplo, uma empresa possui a possibilidade de ser enquadrada como: 

  • Microempresa;
  • Pequena empresa;
  • Empresa de médio porte;
  • Grande empresa.

Decerto, cada escolha possui suas próprias regras fiscais e níveis de tributação.

Por conseguinte, esses enquadramentos tributários, podem afetar a maneira de como os impostos serão calculados, declarados e pagos.  

Certamente, o enquadramento tributário, é determinado com base na atividade econômica, então certas indústria ou setores podem conseguir:

  • Incentivos fiscais;
  • Regras específicas de tributação. 

Além disso, a classificação correta do enquadramento é importante para garantir o: 

  • Cumprimento das obrigações fiscais;
  • Evitar problemas legais ou penalidades.

Cuide melhor da tributação da sua empresa em: 

Quais são os tipos de enquadramento tributário?

Anteriormente, te explicamos o que seria o enquadramento tributário. Em seguida iremos te mostrar os três principais regimes tributários no Brasil: 

1- Simples Nacional: 

O Simples Nacional se destaca como um regime simplificado voltado para microempresas e pequenos empreendimentos. 

Ele busca consolidar vários impostos de esferas federal, estadual e municipal em um único pagamento. 

As alíquotas seguem uma escala que se ajusta ao faturamento anual da empresa. 

Esse método atrai muitos negócios de menor porte devido à considerável redução na burocracia e da simplificação do processo de tributação.

2- Lucro Presumido: 

Sob o regime de Lucro Presumido, a empresa calcula um lucro presumido com base em percentuais definidos por lei em relação à receita bruta.

Os tributos são então calculados com base nesse lucro presumido. 

Essa opção é vantajosa para empresas com margens de lucro significativas em comparação à receita bruta. 

Nesse cenário, os tributos são calculados tomando como base essa estimativa de lucro.

3- Lucro Real: 

Por outro lado, o regime de Lucro Real exige que a empresa determine o imposto de renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com base nos resultados contábeis efetivos. 

Ou seja, a tributação é calculada considerando os lucros reais da empresa, considerando as deduções e adições permitidas pela legislação tributária. 

A adesão a esse regime é mais complexa e requer um acompanhamento contábil detalhado.

Como escolher o meu enquadramento tributário ideal? 

Para escolher o melhor enquadramento tributário, é necessário você seguir essas dicas essenciais: 

1- Conheça as Diferenças: 

Familiarize-se com as características de cada enquadramento tributário. 

O Simples Nacional é mais direto em termos de cálculos e obrigações, mas possui restrições de faturamento. 

O Lucro Presumido permite a tributação com base em percentuais predefinidos de lucro, enquanto o Lucro Real exige que os impostos sejam calculados com base nos resultados contábeis.

2- Analise a Natureza da sua Atividade: 

Alguns setores têm limitações específicas quanto ao enquadramento tributário. Verifique se a sua atividade é compatível com cada regime.

3- Considere o Faturamento Anual: 

O faturamento anual da sua empresa é um fator crucial na escolha do regime. 

O Simples Nacional tem limites de faturamento para a opção por esse regime. Se a sua empresa exceder esses limites, é preciso considerar outras opções.

4- Projete os Custos Efetivos:

Estime os impostos que você pagaria em cada regime, considerando alíquotas, deduções e benefícios fiscais. Isso ajudará a comparar os custos reais em diferentes enquadramentos.

5- Avalie a Estrutura Contábil: 

O Lucro Real demanda uma contabilidade mais detalhada. Se a sua empresa já possui uma contabilidade robusta, isso pode ser vantajoso para optar por esse regime.

6- Explore os Benefícios Fiscais:

Cada regime tem suas próprias vantagens e desvantagens. Alguns enquadramentos podem oferecer benefícios fiscais específicos para certas atividades ou situações.

7- Consulte um Profissional Especializado: 

A escolha do regime tributário pode ser complexa e ter implicações financeiras significativas. 

Recomenda-se consultar um contador ou advogado especializado em tributação para garantir a decisão mais adequada para o seu negócio.

Escolha o melhor enquadramento tributário para sua empresa! 

Nós, da Fênix Assessoria Contábil, te auxiliamos nessa escolha e enquadramento tributário tão essencial para sua empresa!

Utilize nossos Serviços de Assessoria Fiscal e Tributária, para que você tenha a máxima eficiência e tranquilidade ao escolher o melhor enquadramento tributário para sua empresa!

Entre em contato conosco e não passe sufocos tributários!

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Enquadramento tributário: 7 dicas cruciais para escolher!
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Enquadramento tributário: 7 dicas cruciais para escolher!
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Descubra o enquadramento tributário perfeito para economizar! Guia essencial para reduzir custos fiscais da sua empresa. Saiba mais no nosso artigo!
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